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黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年度部门决算及有关情况说明
2020-10-09 09:33      阅读

 

 

 

 


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责对保税区实行集中统一管理,拟订保税区发展规划并组织实施。

(二)制定保税区内的各项有关具体管理规定。

(三)按照规定的权限,负责保税区内有关规划、建设、管理等各事项。

(四)协调派驻保税区的海关、检验检疫、外汇金融、工商、税务等有关部门开展有关业务。

(五)行使省政府授予的其他职权。

二、内设机构及编制

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会为省政府派出机构,性质为行政机关单位,内设机构有办公室、经济贸易发展局、计划财政局、规划建设局、党群工作部5个正科级机构和一个副科级机构事业发展中心。核定编制56名,行政编在职17人,事业编在职13人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年度部门决算编报范围包括:黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会本级。

第二部分 2019年度部门决算表

2019年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表)

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

本年度收入2034.84万元(其中:财政拨款收入1726.84万元,政府性基金收入308万元,事业收入0万元,其他收入0万元。),同比上年收入增加323.43万元,主要原因为:一、增加城乡社区支出(退还亿恒达土地出让金);二、追加驻区工伤、质监2014、2015年年终奖及补缴养老保险、职业年金;三、追加清退编外人员经济补偿款。一般公共预算财政拨款收入1726.84万元,同比上年增加15.43万元,主要原因:一、追加驻区工伤、质监2014、2015年年终奖及补缴养老保险、职业年金;二、追加清退编外人员经济补偿款。

本年度支出2034.84万元,(其中:基本支出749.51万元,项目支出1285.33万元),同比上年增加323.43万元,原因:一、增加城乡社区支出(退还亿恒达土地出让金);二、追加驻区工伤、质监2014、2015年年终奖及补缴养老保险、职业年金;三、追加清退编外人员经济补偿款。一般公共预算财政拨款支出1726.84万元,同比上年增加15.43万元,原因:一、追加驻区工伤、质监2014、2015年年终奖及补缴养老保险、职业年金;二、追加清退编外人员经济补偿款。比年初预算增加391.98万元,原因:一、追加驻区工伤、质监2014、2015年年终奖及补缴养老保险、职业年金;二、追加清退编外人员经济补偿款;三、追加工程欠款、综保区规划设计费;四、追加2018年度目标考评奖金及人员增资政府性基金支出308万元,同比上年增加308万元,原因:增加城乡社区支出(退还亿恒达土地出让金)。

二、“三公”经费支出说明

 1、与年初预算数对比情况

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计7.16万元,比年初预算减少13.99万元,原因为节省开支。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少11.16万元,完成预算的33.57%;公务接待费支出减少2.83万元,完成预算的34.94%。

2、与上年支出数对比情况

本年度“三公”经费支出比上年增加4.82万元,原因为公务用车公出次数增加。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为无此项支出;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为无此项支出;公务用车运行维护费支出5.64万元,比上年增加1.48万元,原因为公务用车公出次数增加;公务接待费支出1.52万元,比上年减少0.31万元,原因为节省开支。

3、相关情况说明

因公出国出境团组数及人数:2019年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是无此项支出。

公务用车购置数及保有量:2019年度公务用车购置0台;公车保有量情况为2台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少2台,主要原因是公务用车情况无变动。

国内公务接待的批次、人数:2019年度国内公务接待42批次、389人次。与上年相比,增加30批、增加297人次,主要原因是招商活动增加,接待次数增加。

三、机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费215.15万元,比2018年增加45.67万元,增长26.95%。主要原因是:取暖费增加。

四、政府采购支出说明

2019年度本部门政府采购支出总额57.83万元,其中:政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.58万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是海关巡关用车,机关局借用车一辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及评价资金2034.84万元,占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金308万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、基本支出绩效评价情况

组织开展基本支出绩效评价,涉及一般公共预算基本支出749.51万元,政府性基金预算基本支出0万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,确保了保税区管委会业务正常有序开展。

3、项目绩效评价情况

共组织对项目支出等1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出977.33万元,政府性基金预算项目支出308万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,提高了企业的满意度,促进了企业的可持续发展,保证了业务处理及时率和合格率。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映整体支出和项目支出绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出绩效自评得分为93分。全年预算数为2034.84万元,执行数为2034.84万元,完成预算的100%。

项目支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出绩效自评得分为98分。全年预算数为1285.33万元,执行数为1285.33万元,完成预算的100%。

第四部分 名

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》,对黑龙江绥芬河综合保税区管理委员会2019年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

六、工会经费:反应单位按规定提取或安排的工会经费。

七、物业管理费:反应单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。


 

 
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